老师，工程类行业开出去发票76093（含税价），让别人提供专票39442,普票32244.61不多吧？让别人提供材料票

月半弯 追问

2021-08-17 17:26

现在是我们给别人开了工程类发票   76093

月半弯 追问

2021-08-17 17:27

别人结余的成本发票在我们手上有32244.61
我现在还找别人要39442（含税）专票可以吗
老师，成本发票没有多提供，可以看成本发票:专票的不含税金额+普票的含税金额小于开出去的不含税收入，是这样看吧？

月半弯 追问

2021-08-17 17:28

不考虑预交
~~~

月半弯 追问

2021-08-17 17:30

一般纳税人

我现在还找别人要39442（含税13个点）专票可以吗

玲老师 解答

2021-08-17 17:36

成本是按实际 ，真实的就可以， 

月半弯 追问

2021-08-17 17:55

那这个数字有没有超呢

玲老师 解答

2021-08-17 18:05

你好
成本大于收入你就亏损了，所以成本你要按实际 

月半弯 追问

2021-08-17 18:17

如果是挂靠的企业，怎么按实际呢
所以我问这个数字有没有多呀

玲老师 解答

2021-08-17 18:18

挂靠的按你们合同约定就可以了。

月半弯 追问

2021-08-17 18:24

没有约定啊
只要这个成本数字小于收入不就可以了。上面这个数字加起来有没有小于呢

玲老师 解答

2021-08-17 18:27

你直接看你合同金额就可以了。
不大于合同上的金额就是没有超过。

月半弯 追问

2021-08-17 18:32

没有约定，没有约定，没有约定，重要事情说3遍

玲老师 解答

2021-08-17 18:37

没有合同，还没有约定，那这个金额真的出不来。

月半弯 追问

2021-08-17 18:56

但是分专票普票吧，这个不能直接看成本票票面金额吧

玲老师 解答

2021-08-17 19:17

成本费用里不包括可以抵扣的进项税额。

月半弯 追问

2021-08-17 20:43

那收入是不含税收入吧？

月半弯 追问

2021-08-17 20:44

那成本也就是专票的不含税+普票的含税数。是这样吗？老师

玲老师 解答

2021-08-18 06:49

收入是不含税的。
成本也是不含可以抵扣的进项税额的金额。
你理解的对
那成本也就是专票的不含税+普票的含税数。是这样