送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-21 11:45

能不能详细讲一下
有点不太明白,

咩咩 追问

2016-12-21 11:50

是做凭证  借:营业外支出     贷: 应收账款  吗?
要是调账的话我也只能调明细账不能计入总账,要是我计入总账的话那报表上的数不是还跟着变化,那差额还是有的,怎么办呀老师?

吴月柳 解答

2016-12-21 11:29

那你把账上调到营业外支出去。

吴月柳 解答

2016-12-21 11:49

借:营业外支出  贷应收账款,做这笔分录

吴月柳 解答

2016-12-21 12:44

如果是这种情况那直接改应收的明细账就可以了,如果出现不平就把利润分配未分配利润科目改平

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