老师我想问下有一部分收入属于小卖部的，但是钱给到了食堂，食堂是要做账报税的，到时小卖部是不用做账报税的，属于个体。这样的话收到的话怎么做账？就好比医院打给食堂1000元，其中有200元他们是去小卖部拿东西抵

xijunkokhjhk 追问

2021-08-13 09:47

相当于是，我们是有个小卖部跟食堂，是分别经营的，有些职工不想吃饭就会去拿餐票去小卖部换泡面什么的，但是医院结算的话是直接给了食堂。那这种怎么做最好，小卖部是个体，食堂是小规模纳税人

郭老师 解答

2021-08-13 09:50

有委托书的吗
委托收款的证明

xijunkokhjhk 追问

2021-08-13 10:09

没有，就是假如职工消费我1000元，不管是在食堂还是小卖部最终都会打给食堂，食堂这边会开出1千元的餐票给对方

郭老师 解答

2021-08-13 10:14

那都做你们的收入，小卖部开给你的发票，你做成本。

xijunkokhjhk 追问

2021-08-13 10:40

没听懂什么意思

郭老师 解答

2021-08-13 10:42

这一天你们单位做借银行存款贷，主营业务收入
其中的200应该是小卖部消费，他去小卖部拿了东西之后，小卖部给你们开发票，借库存商品贷银行存款，借主营业务成本贷库存商品。