老师，早上好！请教一下，公司里的业务员借支差旅费，回来后拿报销单给出纳，出纳要写收据吗，表明收取xx金额报销单？这个流程是怎么走的？

梦梦老师

职称：中级会计师

2021-08-13 06:32

你好
一般业务员拿差旅费报销发票过来，检查下发票是否合规，合计下金额，跟借支金额核对一下，看报销多少发票，冲销其他应收款。每个单位不同，写收据也是需要核对完发票内容过后，然后再相关领导签字，最后入账？

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