老师：税务登记为6月24日，我现在可不可以补计提6月的工资5万，做账的话？

丫丫 追问

2021-08-10 14:31

有收入呢？

丫丫 追问

2021-08-10 14:33

怎么做分录呀？

郭老师 解答

2021-08-10 14:33

你好，你说的有收入是什么意思？

丫丫 追问

2021-08-10 14:38

老师：补计提的工资，发的时候，是不是

丫丫 追问

2021-08-10 14:39

借：应付职工薪酬
贷：库存现金

丫丫 追问

2021-08-10 14:39

没有公户

丫丫 追问

2021-08-10 14:40

6月没有收入呀！7月有收入

郭老师 解答

2021-08-10 14:41

七月份开始试营业期了，你补六月份的话，你做到工资里面就可以不用做开班费。

丫丫 追问

2021-08-10 14:42

那怎么做分录

郭老师 解答

2021-08-10 14:42

用现金支付的借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷库存现金。