老师，我们是生活服务行业一般纳税人，2020年我司提交了进项加计抵减的申请，2021.4报税时未用，现在专管员打电话让在7月份的纳税申报表上更正4月的纳税申报表，4月的进项为：126342.21，4月的加计抵减额为16327.68=126342.21*.0.15，我现在有3个疑问 1.16327.68，我需要填在表2的哪个位置？ 2.主表转出：2623.65 我填哪个位置 3.16327.68 我填哪个位置？ 着急，谢谢老师

过儿 追问

2021-08-10 13:55

老师，纳税申报表分两次发您

过儿 追问

2021-08-10 13:55

您帮我看下是否准确？这是我改完后的表

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 14:01

你那个附表4的第三列，你应该填写，填写之后你的主表才会减少你应该交的税，这个才能够正常抵减

过儿 追问

2021-08-10 14:12

老师，您指的是这个吗？

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 14:15

对的，你看一下，你这里填了之后你后面的那个五列它有没有显示金额。

过儿 追问

2021-08-10 14:18

附表4第五列没显示金额老师，是不是申报更正操作阶段不显示？

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 14:22

我们就在一个地方回复，你是不是重复提问的？就不要两边的回复好吗？
然后就是你管理员是不是给了你三个数据，这三个数据，他是让你本期去更正不能抵扣还是抵扣。

过儿 追问

2021-08-10 14:37

嗯嗯，本期更正，老师

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 14:39

你直接在那个附表二里面的23B。去填写你的进项税，转出的第一个金额，然后附表4在调减里面就填写我们刚刚说的那个第三个金额。

过儿 追问

2021-08-10 14:53

你直接在那个附表二里面的23B。去填写你的进项税，转出的第一个金额———
老师：转出的第一个金额填哪？

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 14:59

18951.33附表2，16327.68附表4
第二数据主表自动反应，你看一下

过儿 追问

2021-08-10 15:02

第二个数据主表没反应老师

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 15:07

你直接手动的填写在你的主表的进项税额转出里面。

过儿 追问

2021-08-10 15:11

老师，进项税额转出自动带出来19951.33，手填通不过哦

陈诗晗老师 解答

2021-08-10 15:14

那你那个申报表里面还有其他进项税额转出的金额吗？那不应该呀，如果说你能够自动带出数据的话，肯定和你填写的金额它会是一致的。