小李同时在A公司和B公司上班，A公司负责缴纳社保和发放工资，假如小李10000元/月，社保1600元/月，B公司负责缴纳住房公积金2000元/月，那么从工资计提到支付工资、社保、公积金A公司应该如何进行账务处理？

朴老师

职称：会计师

2021-08-10 11:07

您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保

3 次月发放工资时

借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金

4 上交杜保

借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金

米朵儿追问

2021-08-10 11:21

B公司负责的住房公积金怎么办

米朵儿追问

2021-08-10 11:22

我们在计提工资的时候是提10000还是8000？

朴老师解答

2021-08-10 11:31

这个发工资扣除公积金就可以了

米朵儿追问

2021-08-10 11:40

那A公司在计提工资的时候是计提10000元还是8000元？

朴老师解答

2021-08-10 11:45

这个是按照一万来做的

米朵儿追问

2021-08-10 11:48

那公积金计提呢？

米朵儿追问

2021-08-10 11:56

我说的工资是没有扣除社保和公积金的应发工资

朴老师解答

2021-08-10 12:03

Ａ公司计提
B公司做代收代付就行了

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