老师，怎么开红字发票呀？上个月的发票，我已经抵扣认证，对方让开红字发票

郭老师 解答

2021-08-10 09:19

开票系统有一个红字信息表，然后找田开。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:20

嗯，我是购买方，上个月的发票已经抵扣认证

郭老师 解答

2021-08-10 09:21

你们单位开红字信息表就可以，你开不了红字发票。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:23

商品信息怎么填呀

郭老师 解答

2021-08-10 09:25

你好，对方那里填写的是什么？你们看不到吗？

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:26

对方的运输服务，百分之13，我这边选择的是百分之9

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:29

对方运输服务，税率写的13，写错了，我这边附码的税率9

郭老师 解答

2021-08-10 09:29

你看下你那里能不能修改。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:36

可以修改

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:36

调开之后保存上传就可以了吗？

郭老师 解答

2021-08-10 09:37

是的是的可以的，可以这么做的。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:38

好的，那我已经抵扣怎么进项转出呀

郭老师 解答

2021-08-10 09:40

你好，对的是的，需要进项转出。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:43

怎么转出呀

郭老师 解答

2021-08-10 09:47

之前分录是借库存商品进项贷应付账款吗？如果是的话，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2021-08-10 09:47

附表二，有一个进项转出开具的红字信息表里面填写。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:50

之前是管理费用，运费

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:50

这个月开的红字发票，下个月报税时候转出吧，上个月税已经抵扣，这个月还需要调整吗

郭老师 解答

2021-08-10 09:53

借应付账款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 09:56

没看明白，借什么？之前是借管理费用，应交税费，应交增值税进项，贷银行存款

郭老师 解答

2021-08-10 09:57

银行存款没有给你退回来，借应付账款预付账款或者是其他应收款贷管理费用应交税费应交增值税进项转出。

悦耳的铅笔 追问

2021-08-10 10:04

没有退，直接红冲又重新开票了

郭老师 解答

2021-08-10 10:07

退的话，就用一个往来科目代替一下不就行了。