老师，当进项大于销项时，这些自动生成的数怎么调啊，谢谢！

月半弯 追问

2021-08-03 16:05

好的，那加计递减的29197.04元呢？不与留抵的15558.72合计在一起吗？

meizi老师 解答

2021-08-03 16:10

 你好 这个是分别的。  留抵进项税 只是 进项税大于销项税这部分的  

月半弯 追问

2021-08-03 16:13

好的，谢谢老师，可是这个表怎么填呢？

月半弯 追问

2021-08-03 16:23

老师，保存时提示这个，24栏是负数，28栏是0，这需要怎么调整呢？

meizi老师 解答

2021-08-03 16:34

你有预缴增值税吗。 你们 没有预缴不会去写这个栏次的；    附表四一般项目加计扣除 主表19栏

月半弯 追问

2021-08-03 17:15

没有预缴。老师，进项大于销项的直接报送吗？留抵的和加计递减都不用管，是下个月会抵扣吗？

meizi老师 解答

2021-08-03 17:22

 你好是的。直接报送。 你都不会产生税费缴纳的；    是的 下个月注意核对下 数据     会抵减你应交税费的