送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-03 09:20

你好,你是价税合计做账还是分开的?

梅开时节 追问

2021-08-03 09:30

分开的,因为之前他们只计一个流水账,收入借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 税费借:应交税费-应交增值税-已交税额 贷:银行存款

梅开时节 追问

2021-08-03 09:32

但是我这样做之后,应交税费的资产负债表金额是负数

郭老师 解答

2021-08-03 09:32

你好,你们是一般纳税人,还是小规模的。

梅开时节 追问

2021-08-03 09:38

小规模纳税人

郭老师 解答

2021-08-03 09:39

小规模的就一个科目,应交税费应交增值税就可以啊,不用这三级科目借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,你是价税合计做账还是分开的?
2021-08-03 09:20:36
你好,不需要的 借;税金及附加 贷;银行存款
2017-09-12 17:06:21
您好,计提个人所得税:借:应付职工薪酬 贷:应交税费—代扣代缴个人所得税 企业交纳个人所得税时:借:应交税费—代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
2020-08-11 16:44:11
可以的,不计提税费,下月支付时再做一笔计提一笔支付
2020-05-14 14:51:46
你这个个税是工资的个税,还是生产经营所得的个税?
2020-08-11 16:36:41
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