老师好，小规模公司季度交税，公司的未开票收入是每个月都有，第二季度时开了105万的专票，在申报未开票收入时我多申报了800多元，多交了连同附加税9元多的税，请问老师这我应该怎么做

黄谦 追问

2021-07-30 14:26

老师好，但是我已经交税了，

郭老师 解答

2021-07-30 14:28

你好，已经交了税款，你提前交了，你不修改的时候账上不用做，以后有无票收入做一个借预收账款贷主营业务收入的就可以。

黄谦 追问

2021-07-30 14:37

老师好，不是很明白，我是季度交税，我在6月按正确的计提增值税和附加税，7月扣税，这样应交税费-应交增值税-转出未交增值税就会有差额，那么我在下个季度申报未开票收入时少申报，这样可以吗，需不需要去咨询税局

郭老师 解答

2021-07-30 14:39

你好，可以的，只要你能申报通过就可以的

郭老师 解答

2021-07-30 14:39

不需要，税务局那边通过的。