老师好，客户资金打款到我司法人私户上，但是这个资金是客户应该付的，我们只是帮忙付款，从中赚取点差价，老板让我挂应收应付，我想弄流水账单即可，赚取的差价转入公司账户做收入，怎么弄比较好

会计小白 追问

2021-07-30 10:22

可是这个费用是应该客户自己付的，转给我们代付，我们赚取个差价，都做收入不对吧。我现在不知道做分录好处理好还是表格流水就行

maize老师 解答

2021-07-30 10:37

你们有赚钱就需要做收入啊，

会计小白 追问

2021-07-30 10:52

我知道差价做收入，比如客户打过来3万，分批打给别人，1万，1万5，那需要做分录，借银存-法人  贷其他应付-客户吗  还是花销用流水账，差价做分录 借银存 带其他业务收入

maize老师 解答

2021-07-30 10:56

是这样，借银行3万，贷其他业务收入，你支出，做其他业务成本1万，1万5，

会计小白 追问

2021-07-30 11:12

可是本来不是我们的费用，这意味 收入多交税，可我们实际收入就是5千

maize老师 解答

2021-07-30 11:27

是你收入啊，和物业公司代收水电费是一样的啊，你加价格就全额算你收入，支出做成本啊，

会计小白 追问

2021-07-30 11:35

不可以挂其他应付吗  最后的差价做收入

maize老师 解答

2021-07-30 11:42

不能，这个是不行，除非没有加价格，才可以走往来

会计小白 追问

2021-07-30 11:46

没有加价格的，就是付给我们，我们转付给别人，但最后可能有差价，我们给客户报没有多余的，多余的我们计入收入

maize老师 解答

2021-07-30 11:53

有差价就是加价格啊，

maize老师 解答

2021-07-30 11:54

除非你们收3000 付款出去是3000  那这个 就是直接挂往来啊，

maize老师 解答

2021-07-30 11:54

这个挂往来话，那这个对应发票是供应商直接开给客户，不通过你们公司，