问下供应商多开发票给我们2331元，我们让对方打款2331元给我们，我们再按发票金额付款给他们，这个怎么做分录

xijunkokhjhk 追问

2021-07-29 11:11

发票开进来是21335.3元，付款申请单付款是19004.3元，因为对方公司是多开2331元，所以让对方先打2331元到我们账户，我们再付款2133.53元。这个怎么做分录

郭老师 解答

2021-07-29 11:14

借银行存款21335.3
贷主营业务收入
应交税费
退回去是用公司账户退回的吗？

xijunkokhjhk 追问

2021-07-29 11:27

是对方发票多开，对方把多开的钱打到我们公司账户

郭老师 解答

2021-07-29 11:33

我知道
你不得退回去吗
退回去用啥退的
就是你虚开
别人给你钱
后期你把钱退回去
退回去咋退的
公户支付的还是怎么了