金蝶软件中固定资产模块中固定资产清单中固定资产原值原币合计数与固定资产明细账期末余额数值不一样，该怎样处理

艾昵老师

职称：初级会计师

2021-07-26 12:32

差异多少？要找出是哪笔固定资产的差异，不然账不平

雁子追问

2021-07-26 13:12

固定资产清单中固定资产原值是263567，固定资产明细账中余额是413567

雁子追问

2021-07-26 13:15

15万的差额找出来调出去，是吧

艾昵老师解答

2021-07-26 13:28

那你就可能是账务处理没对，找到相应的差异，看看是要增加固定资产，还是减少明细账

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