老师，资产负债表“未分配利润”期未-资产负债表未分配利润”期初=利润表本年累计。我这个表是不是对的。请问一下，如果期初为负数怎么算？

咸猫鱼 追问

2021-07-23 13:18

老师，那我这个表是对的不？

QQ老师 解答

2021-07-23 13:20

你好，这个表是不对的，还需要把未分配利润加进去。

咸猫鱼 追问

2021-07-23 13:21

请问加到哪里？资产负债表还是利润表。

QQ老师 解答

2021-07-23 13:23

你好，加到资产负债表的未分配利润那里。

咸猫鱼 追问

2021-07-23 13:25

好的。谢谢老师，等一下麻烦您帮我看一下。

QQ老师 解答

2021-07-23 13:26

不客气欢迎下次提问

咸猫鱼 追问

2021-07-23 13:30

老师，我加上去了，但是借方有个差额，请问怎么处理？、

QQ老师 解答

2021-07-23 13:33

你好，你的科目余额表发来看一下。

咸猫鱼 追问

2021-07-23 14:04

老师，在这里。请问这个期初余额是从1.1到3.31的余额吗？

QQ老师 解答

2021-07-23 14:10

你好！今年没有任何发生额吗？

QQ老师 解答

2021-07-23 14:11

你好！你年初存货有金额，本期没有发生额，年末存货怎么成零了？

咸猫鱼 追问

2021-07-23 14:15

老师，1-3月没有发生额，老师，存货这样的。我是接别人的做的。

QQ老师 解答

2021-07-23 14:16

你好！没有发生额的话，应该还是期初余额，不能没有啊。你这是外账还是内账？

咸猫鱼 追问

2021-07-23 14:22

老师，您能帮我加个QQ，帮我远程一下吗？谢谢您了。

QQ老师 解答

2021-07-23 14:25

你好，没有在电脑旁，现在是用手机做作答，而且学堂不允许我们私加学生的通信方式，你按期初余额加上你们的科目余额表本期借贷方发生额，做出新的科目余额表。

咸猫鱼 追问

2021-07-23 14:26

好的。我想问一下期初余额，是上年年未的吗？

QQ老师 解答

2021-07-23 14:27

你好！是的，你这是外账还是内账？

咸猫鱼 追问

2021-07-23 14:27

老师，你好是外账的
。

QQ老师 解答

2021-07-23 14:28

你好！登录税务局，看看你的申报表是多少？