老师，小规模纳税人和一般纳税人做法是一样吗？

喜从天降 追问

2021-07-21 12:48

老师也是有限公司的，生产型企业，做法跟一般纳税人是一样的吧

徐阿富老师 解答

2021-07-21 13:01

你好是的，做账方法都是一样的

喜从天降 追问

2021-07-21 13:12

老师，每个月要做账吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 13:21

当然，每个月都要做账的。

喜从天降 追问

2021-07-21 13:40

报税是季报的，做账要每个月做吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 14:04

每个月都做账的小规模纳税人按季度报税。

徐阿富老师 解答

2021-07-21 14:04

学堂里实操课，你多去听听。

喜从天降 追问

2021-07-21 14:20

如果没有其它的票，只有折旧也要做账吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 14:21

你好只要开业着都要做账

喜从天降 追问

2021-07-21 19:33

老师，小规模纳税人一个月15万内免税，那做了这个应交税费―应交增值税的金额怎么处理？怎么报税？还有航天信息开来的200元的维护费又怎么做账好？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 19:34

销售免税这个金额转入到营业外收入。

徐阿富老师 解答

2021-07-21 19:36

你这个200元不是国家规定的280元的抵减的那个支出，发票开票单位肯定不是航天信息抬头

喜从天降 追问

2021-07-21 19:54

老师，是航天信息抬头，是小规模的，而且是第一次办理，我没做过小规模的以后是200还是280,我知道一般纳税人是280元每年可能全额抵税的，这个200元需要怎么做账？那个销售免税的话，报税是在哪张报表报的？

喜从天降 追问

2021-07-21 19:55

小规模个税也是季报吗？还是月报？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 19:58

200只能做管理费用不能抵减增值税

徐阿富老师 解答

2021-07-21 19:59

小规模是按季度申报增值税

喜从天降 追问

2021-07-21 20:17

老师，管理费用后面二级科目怎么写？我是说个税也需要按季度报吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-21 20:37

管理费用-办公费，个税都要按月申报的

喜从天降 追问

2021-07-22 06:16

老师，小规模纳税人有开出去专票，那么开进来的专票能抵扣吗？开出去是一个点的，开进来是6个点或13个点的可以抵扣吗？

徐阿富老师 解答

2021-07-22 06:19

你好，不能抵扣，小规模不存在进项抵扣问题，麻烦呢不同点问他重新发起提问。多去学堂听听课。

喜从天降 追问

2021-07-22 07:40

老师，这段时间在听中级的课要考试了，但企业又急着新注册了一个小规模，我又没做过，又急着要做

徐阿富老师 解答

2021-07-22 07:41

哦，先打好基础，账一样做的