老师，汇算清缴的企业所得税，做以前年度损益调整在资产负债表体现了，利润表没地方提现，导致利润表和资产负债表的净利润不符，怎么调整

孟孟 追问

2021-07-19 17:43

资产负债表对，利润表不对

郭老师 解答

2021-07-19 17:43

你好，他们两个的报表勾稽关系不对，修改未分配利润期初数据。

孟孟 追问

2021-07-19 17:44

利润表的本年累计利润总额，少汇算清缴的所得税金额

郭老师 解答

2021-07-19 17:47

同学，你是没看懂什么意思吗？我跟你说了做法你需要自己去做，如果你是软件做账，你找你软件售后给你修改就行。

孟孟 追问

2021-07-19 17:58

修改资产负债表的期初未分配利润，和利润表的本年利润没有关系的，老师

郭老师 解答

2021-07-19 17:58

没有关系，但是你的未分配利润期末减期初，就等于你的本年利润就等于你的净利润了不是吗？

郭老师 解答

2021-07-19 17:59

钩稽关系就对起来啦。

孟孟 追问

2021-07-19 18:07

对的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-19 18:12

不用客气
工作愉快