老师您好，我们的公司是小规模纳税人 需要补第二季度的未申报，第二季度税务代开一张发票外 未发生其他销售收入应该如何填表，

学堂用户小花 追问

2021-07-17 14:08

不含税金额2569.31 是税务代开的 1%专票

学堂用户小花 追问

2021-07-17 14:13

请问老师还在吗

maize老师 解答

2021-07-17 14:13

2569.31填写2行等于1行，2569.31*2%填写减征额和减免表2=3=4列

学堂用户小花 追问

2021-07-17 14:17

好的  感谢

maize老师 解答

2021-07-17 14:22

好的，我先回复别的学员呐。

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:00

老师  请问是这样填吗

maize老师 解答

2021-07-17 15:04

是的是这样，是的，是这样

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:05

还是提示错误

maize老师 解答

2021-07-17 15:07

没有问题，这个是相等，你先保存减免表再保存主表么，之后再去提交申报么，

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:27

增值税可以了  附加税也不会填

maize老师 解答

2021-07-17 15:28

左上角截图，是不是提示已申报？

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:34

没有申报

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:34

黄色区域是不是需要选

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:37

右上角是这样的

maize老师 解答

2021-07-17 15:39

点逾期申报，点这个，

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:42

校验失败

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:42

是不是填的不对

学堂用户小花 追问

2021-07-17 15:47

可以了 老师

maize老师 解答

2021-07-17 15:50

可以那就好了你看还有啥没有申报，赶紧都报了吧

学堂用户小花 追问

2021-07-17 16:34

感谢汪老师

maize老师 解答

2021-07-17 16:35

好的我先回复别的学员了