送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-16 15:13

你好,请看 箭头指向 的地方 

勤勤 追问

2021-07-16 15:14

但是本年累计那里销项减进项不止这个数啊

邹老师 解答

2021-07-16 15:15

你好,不需要管本年累计,只需要看当月的期末留抵税额数据就可以了

这里的本年累计还是  需要纳税 呢 

勤勤 追问

2021-07-16 15:19

看看这里  留底是多少  好像对不上对吗

邹老师 解答

2021-07-16 15:19

你好,只需要看这个就是了

勤勤 追问

2021-07-16 15:42

跟账上对不上啊

邹老师 解答

2021-07-16 15:43

你好,你账面与申报表对不上,那说明账面数据有错误 

勤勤 追问

2021-07-16 15:45

错哪里了看看   怎么算出留底数

邹老师 解答

2021-07-16 15:47

你好,那就需要自己去检查(逐月用申报表数据与账务处理数据核对)
本期留抵税额=上期留抵税额+进项税额—销项税额

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相关问题讨论
你好,请看 箭头指向 的地方 
2021-07-16 15:13:01
你好 应交增值税科目的余额4.8万,没有留抵税
2020-01-01 12:02:21
你好!应交税费进项进销项就可以
2018-10-25 13:49:57
直接可以在本省“增值税发票勾选认证平台”查询一定期间的发票,就是没有认证的发票,可以查到。
2020-06-19 17:36:39
你好,期末余额就是欠的款项,也就是 892200
2018-08-29 17:53:28
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