金蝶采购入库单,不知道发票到没到的时候直接生成凭证的话， 借:原材料 贷？

11876948484884 追问

2021-07-16 11:06

暂估是什么意思~~~

立红老师 解答

2021-07-16 11:07

同学你好，就是没有票，不知道具体金额，可以按以前购入材料 的价格暂时估计一个成本数入账；

11876948484884 追问

2021-07-16 11:09

现在所有购进的原材料不知道有没有发票的银行付款，我做的是  借：预付账款  贷：银行存款

这两笔业务有冲突 不知道怎么做了

立红老师 解答

2021-07-16 11:10

同学你好，
再做一笔
借，原材料
贷，预付账款；

11876948484884 追问

2021-07-16 11:34

那这个跟之前的入库单凭证原材料不就冲突了

立红老师 解答

2021-07-16 11:49

同学你好
之前已做原材料增加了？如果做了，不用再做了；

11876948484884 追问

2021-07-16 11:52

那收到发票如何冲回预付账款

立红老师 解答

2021-07-16 11:54

同学你好，你之前做入库单凭证原材料这个分录是如何做的；将这个分录红冲；再做原材料入库，同时冲减预付账款