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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-15 16:47

你好这个可以借主营业务成本，贷库存商品，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，

艼秢 追问

2021-07-15 16:49

我们是就是少领了原材料，我做凭证怎么做？

艼秢 追问

2021-07-15 16:50

借主营业务成本   贷生产成本 原材料？后续我们只能通过其他出库领出来了吧？

maize老师 解答

2021-07-15 16:55

，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，   你们材料是不是加工为产品？再去销售

艼秢 追问

2021-07-15 16:56

组装成产品出售

maize老师 解答

2021-07-15 17:03

那那这个步骤做，你看做掉那个，就补上那个，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，这个发生机物料消耗，借制造费用 贷其他应付款，这个生产人工工资，借生产成本-人工，贷应付职工薪酬 工资 ，月末完工做借生产成本-产品 ，贷生产成本-人工  生产成本-材料，制造费用 ，  这个入库，借库存商品 贷生产成本-产品 。，销售结转成本，借主营业务成本，贷库存商品 

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2019-06-11 10:01:53
你好这个可以借主营业务成本，贷库存商品，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，
2021-07-15 16:47:22
您好，正好等于那就不需要再做分录了，因为四季度计提，借所得税贷应交税费-应交所得税，然后次年一月缴纳税款，借应交税费-应交所得税贷银行存款。
2019-07-01 21:30:14
预缴，需要计提 借：所得税费用 贷：应交所得税 借：本年利润 贷：所得税费用 借：应交所得税 贷：银行存款 汇算清缴时的分录一样的，如果预提的费用一致，就不需要处理了。
2019-01-27 22:34:57
多预缴的所得税可以申请退回。所得税费用按实际计提。（多的冲回）
2019-01-06 19:47:00
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