仓库生产领料的这几个月少领了几十万，现在成本算完了，发现问题，这样季度预缴所得税就比较多，我可以估一个成本进去吗？怎么做分录？

艼秢 追问

2021-07-15 16:49

我们是就是少领了原材料，我做凭证怎么做？

艼秢 追问

2021-07-15 16:50

借主营业务成本   贷生产成本 原材料？后续我们只能通过其他出库领出来了吧？

maize老师 解答

2021-07-15 16:55

，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，   你们材料是不是加工为产品？再去销售

艼秢 追问

2021-07-15 16:56

组装成产品出售

maize老师 解答

2021-07-15 17:03

那那这个步骤做，你看做掉那个，就补上那个，领用原材料，借生产成本-材料，贷原材料，这个发生机物料消耗，借制造费用 贷其他应付款，这个生产人工工资，借生产成本-人工，贷应付职工薪酬 工资 ，月末完工做借生产成本-产品 ，贷生产成本-人工  生产成本-材料，制造费用 ，  这个入库，借库存商品 贷生产成本-产品 。，销售结转成本，借主营业务成本，贷库存商品