请问收到客户的货款做了 借:主营业务收入 代:应收账款 借:银行存款 代:应收账款 但是多收了客户的钱要怎么冲减分录

雪儿 追问

2021-07-15 11:37

我写反了

雪儿 追问

2021-07-15 11:38

借应收
代主营业务收入

郭老师 解答

2021-07-15 11:40

你好，全部做了收入是吗，也就是你多做了收入，是的话，借银行存款负数贷，主营业务收入负数。

雪儿 追问

2021-07-15 11:49

款项还没有退给客户怎么做呢

郭老师 解答

2021-07-15 11:51

把银行存款改成应收账款。

雪儿 追问

2021-07-15 11:58

好的，谢谢

雪儿 追问

2021-07-15 11:59

还有个问题，收到客户订金，过几天客户又退了怎么做退回分录，也是红冲吗

郭老师 解答

2021-07-15 12:03

你好，收到的时候借银行存款贷其他应付款，退回去做相反的分录就行。

雪儿 追问

2021-07-15 12:08

但是本期合计里面有把在比钱累加做了收入，要怎么做才不会累加呢

郭老师 解答

2021-07-15 12:16

你好，我没有看懂，是发生了收入，你们扣除了收入之后再给他吗？

雪儿 追问

2021-07-15 12:26

嗯，是的呢

郭老师 解答

2021-07-15 12:29

有差额的这种差额只能做你们的收入，如果不做收入的话，你别走公户，不想体现的话就别做账，别走公户私下走。