老师，就是我们公司是卖装饰膜的，我第二季度的主营营业成本是按照认证抵扣来做的成本（就导致营业收入比成本低），4.5.6月份都没有交增值税，但是我这个月季报所得税的营业成本和费用一起要比营业收入要高11万，这种可行吗？

Buried memories 追问

2021-07-14 18:33

认证这些票还有一些没有销售完

maize老师 解答

2021-07-14 18:38

那不行，多结转成本需要冲才可以，借主营业务成本负数 ，贷库存商品，负数

Buried memories 追问

2021-07-14 18:39

哦哦，好的，谢谢老师

Buried memories 追问

2021-07-14 18:41

还有就是我们开出去的单位是平方米，开进来的是米，这种怎么确认成本呢？

maize老师 解答

2021-07-14 18:45

你好 需要保持一致才可以结转啊，你这个购买时候要不就算出来多少平方米才可以 要不销售算这个对应米多少，

Buried memories 追问

2021-07-14 18:47

哦哦，还有就是我这个月季报上的营业成本上暂时不填数据可以吗？

maize老师 解答

2021-07-14 18:49

你这个利润是不是亏损，是可以先不填写可以

Buried memories 追问

2021-07-14 18:53

嗯，就是亏损的

maize老师 解答

2021-07-14 18:57

那这个可以暂时不填写，算出来再做

Buried memories 追问

2021-07-14 18:59

好的，老师谢谢

maize老师 解答

2021-07-14 19:00

好的，我先回复别的学员呢。