小规模增值税核定18000元，季度开票不超60万，本季度没有超过，要怎样申报呢？

阳光总在风雨后 追问

2021-07-14 17:29

老师你好，我有代开1个点，也有代开3个点的专票

郭老师 解答

2021-07-14 17:46

开的1%的专票，销售额是多少？

阳光总在风雨后 追问

2021-07-14 17:55

自己开普票不含税销售额是138163.13元，税务代开1%专票销售额为44795.05元，代开3%专票不含税销售额为55700.97元

郭老师 解答

2021-07-14 17:57

专票在第一栏和第三栏填写减免的2%，代主表应纳税减征额和减免表填写，这个金额应该填写44795.05*2%看一下，减免明细表填写了吗？