送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-07-14 15:38

你好,在第一行填写未开票收入是1782178.22

庄老师 解答

2021-07-14 15:40

如果季度所有合计未超过45万,直接填写在10栏,小微企业免征,

一地金 追问

2021-07-14 15:40

1、现在小规模 不是能享受1%在优惠吗?这个又在哪填写呢?麻烦了老师  2、未开票收入填上去,没看见有税额出来呢?

庄老师 解答

2021-07-14 15:44

如果季度所有合计未超过45万,直接填写在10栏,小微企业免征。
如果超过了,开票填写在3%税率栏,在18栏填写2%减征税额,

一地金 追问

2021-07-14 15:50

老师麻烦帮忙看下,这两张表填对没呢?感谢

庄老师 解答

2021-07-14 15:52

你好,是的,本期2%减免掉就可以,

一地金 追问

2021-07-14 15:59

老师,交了增值税 小规模是不是可以减免两个附加税?

庄老师 解答

2021-07-14 16:09

你好,附加税是减按50%征收的

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交税
2021-12-23 19:16:15
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