我是餐饮行业，税率是1个点，一季度超过45万万，增值税表格我要怎么填写，还有就是一表集成的开票金额和我在开票系统上查的金额不一致 查的金额要多于一表集成的金额 我要按照那个金额报税

听话的墨镜 追问

2021-07-14 10:50

从4月1日起 不免增值税了

听话的墨镜 追问

2021-07-14 10:50

我现在是第二季度的

朱立老师 解答

2021-07-14 10:56

是的 第二季度不免了 
超了填在主表第10行  填减免税表的减税部分 

听话的墨镜 追问

2021-07-14 10:58

我第二季度总共开了：592486.45怎么填

朱立老师 解答

2021-07-14 11:00

该数字是不含税的  是吧
主表第一行和第三行  592486.45
减免税表的  减税部分   2.3.4列 填592486.45*2%=11849.729       对应主表的第16行或18行的 减征额