送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-13 23:25

普票的在10蓝填写不含税销售额就可以
免税稅额安系统的出
不用修改

あ姿べ 追问

2021-07-13 23:33

那我开具15万的普票,填了之后系统按3%计算出免税4445.45元,实际我报表中只免税1%的税1405.15元,报表要调账吗?

郭老师 解答

2021-07-13 23:37

你好
不调整
其他的不修改

あ姿べ 追问

2021-07-13 23:38

就是不管这个免税税额,其他按正常的操作?

郭老师 解答

2021-07-13 23:38

你好
是的
是这么做的,

あ姿べ 追问

2021-07-13 23:39

免税税额和做账的免税金额不同,不用管,是吧

郭老师 解答

2021-07-13 23:39

是的
不用管的
忽略了

上传图片  
相关问题讨论
这个中间会申报2次,一次是小规模还有一次是一般纳税人这样,这个中间中的时候这个小规模会再申报一次,你这个税局会出来申报表,我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
小规模和一般,纳税申报期限是一样的。一般是15天,遇到节假日会顺延。本月截止日期是8.15号。 零报就是数据天写0,然后申报。
2019-08-12 15:06:05
符合一般纳税人条件的可以申请成为一般纳税人,账簿设置、管理等 年销售额超过500万元的,一般会被认定为一般纳税人
2020-03-21 23:29:36
有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
增值税 抄税-上报汇总-报税 -清卡 其他税 登录 电子 税务局 -我要办税 -找到要申报的报表填写 -上传 扣款 具体填写不会的可以看学堂的视频
2019-04-16 10:55:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...