老师，我们公司是劳务派遣公司，代收代付的工资怎么做账务处理？

味道 追问

2021-07-13 17:05

工资是由我们公司代发，个税申报也是在我们公司申报，这个工资需要做计提吗？

meizi老师 解答

2021-07-13 17:15

 你好          你们代发的话挂往来；  你们服务费做收入处理 。 你们个税到时 做代扣就行了。  

味道 追问

2021-07-13 17:18

我之前做的事收到时做了代发其他应付款，发放工资时是直接做借：应付工资  贷：银行存款

meizi老师 解答

2021-07-13 17:30

你好   那这样的话还得计提工资才行的  算是 当自己雇员了  

味道 追问

2021-07-13 17:32

是的，我计提了工资，但是最后其他应付款没能冲减掉

meizi老师 解答

2021-07-13 17:48

 你好你这样做 就冲不掉的。 你还得去冲你计提和支付分录 。  按我最开始写做就行了。  

味道 追问

2021-07-13 17:54

那其他应付款的二级科目就写工资吗？还是写对方名称

meizi老师 解答

2021-07-13 18:01

 你好   写 工资就行了。   摘要写代发某公司工资