送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-13 14:06

你好 是的 预缴的税费  会写3万。  欠缴 应纳税额是写2万

融智财税 追问

2021-07-13 14:14

本期已缴税额 
①分次预缴税额 
②出口开具专用缴款书预缴税额 
③本期缴纳上期应纳税额 
④本期缴纳欠缴税额 
期末未缴税额(多缴为负数) 
其中:欠缴税额(≥0) 
本期应补(退)税额 
应该怎么填写

meizi老师 解答

2021-07-13 14:23

 你好   本期已缴税额 你已经缴纳了 写3万 ;   本期应补(退)税额 写2万  

融智财税 追问

2021-07-13 14:51

本期已缴税额分4个,这四个我看都不符合,填哪个对的

meizi老师 解答

2021-07-13 15:02

 你好   你缴纳的是本期的 还是缴纳上期的税费 ; 还是分次预缴的;  你们是什么行业  

融智财税 追问

2021-07-13 15:15

建筑行业是变更以前年度增值税报表,变更完以后需要补缴一些税

meizi老师 解答

2021-07-13 15:20

 你好填写分次预缴里面  

融智财税 追问

2021-07-13 16:03

上期变更后需补81092.46,这期变更也需要补148175.16;欠缴填的对吗,但是本期应补退税公示算下来是不加上期欠缴的,这个对吗

meizi老师 解答

2021-07-13 16:11

 你好           你本期应交的增值税  -预缴的增值税  +上期欠缴的增值税   就是你现在  本期应补退税的金额   

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