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郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-13 12:10

你好，你们是亏损还是盈利的？

郑婷丹 追问

2021-07-13 12:14

算是盈利吧

郑婷丹 追问

2021-07-13 12:15

有什么风险吗

郭老师 解答

2021-07-13 12:16

你好，你们是少交了所得税吗？你的利润总额和你利润表的利润总额不一致，有逃税的风险。

郑婷丹 追问

2021-07-13 12:19

还没交税的呢

郑婷丹 追问

2021-07-13 12:19

只是申报而已

郭老师 解答

2021-07-13 12:20

那你是不是根据申报的来交税？你已经申报了，已经失灵了，你怎么缴税？

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答：一般按照两个方面去看：一个是会计科目，另一个是纳税申报表。会计科目上一般来说纳税申报表方式可能会有所不同，但数据要求是一致的，季度的财务报表的利润总额和纳税申报表的利润总额应该是一致的。
2023-03-19 11:32:07
去税局更正申报表处理
2021-07-13 14:49:32
你好，你们是亏损还是盈利的？
2021-07-13 12:10:35
利润总额=营业收入——营业成本——期间费用——税金及附加——营业外支出+营业外收入
2018-01-13 11:15:46
亏损了就按亏损报就好了，年度汇算时候再调增
2015-10-21 15:25:30
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