老师好！增值税减免税申报明细表怎么填呢

麦M 追问

2021-07-13 09:22

你好，不需要的

郭老师 解答

2021-07-13 09:25

不需要交税，不需要填写这个的。

麦M 追问

2021-07-13 09:32

如果交税，怎么填呢？

郭老师 解答

2021-07-13 09:36

交税的在本期发生额和实际抵扣金额填写交税1%的不含税销售额乘以2%。

麦M 追问

2021-07-13 09:39

2%是什么意思呀

郭老师 解答

2021-07-13 09:43

你好，减免的2%开的1%的发票本来是3%开的百分之一三，减去一等于二。

麦M 追问

2021-07-13 09:53

好的谢谢老师！

郭老师 解答

2021-07-13 09:56

不用客气，工作愉快。