老师 我发现1月份的账里 有4.4的进项转出 未申报 87.13 账上记的是待抵扣进项税 申报表里报的进项税额转出 这怎么调整呀

k1 追问

2021-07-12 13:36

招待费老师，你帮忙看一下

郭老师 解答

2021-07-12 13:38

你好，这个月在进项转出个人消费一栏填写就可以了。

k1 追问

2021-07-12 13:41

那那个87.13呢

郭老师 解答

2021-07-12 13:43

未申报的这个是什么进项吗？勾选了，没有填写。

k1 追问

2021-07-12 13:48

87.13  账上记的是待抵扣进项税  申报表里个人消费里报的进项税额转出

郭老师 解答

2021-07-12 13:53

不填写增值税的
还没有认证的吧

k1 追问

2021-07-12 13:58

但是手里的 都认证了

郭老师 解答

2021-07-12 14:04

八七，这个金额已经认证了吗？如果是的话，几月份认证的？