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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-07-12 09:25

 你好   那你之前是 做了免税收入处理的话。 那么你就之前报免税收入处理 ； 现在开票   先红冲无票的免税收入分录在按开票做一次就行了。 不会重复申报的 

千与千寻 追问

2021-07-12 10:08

我是问报税，增值税申报表怎么填

meizi老师 解答

2021-07-12 10:15

 你好       增值税  你之前免税了 ； 现在你开票   你 10栏免税收入 栏次   （假如本季度还是不超过45万 ） ：用你2季度的收入 金额 填写10栏免税收入栏次 ；   开票的免税  填写在  有一个其他免税收入 栏次去报   一正一负 实际就是0 来报的  

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相关问题讨论
您好！没有减免项目就0申报。
2017-04-11 14:09:17
同学你好 对的 要填写减免税明细表
2022-01-10 10:54:05
你好， 销售额填 在对应的适用税率销售额栏。按3%-1%=2%比例计税的免税额填在当期减免的增值税栏。 如果季销售额不超30万的，将不含税销售额填在免税销售额栏。
2021-07-06 21:00:17
你好！ 直接填写主表第12栏就可以了
2019-09-03 10:50:02
9.10栏开始填写
2019-04-01 10:13:59
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