去年11月份买了汽车，12月份提了加速折旧。今年季报还需不需要再填写加速折旧表，每月有利润了，要交所得税了？

梦带我旅行 追问

2021-07-12 06:45

我现在疑惑的是，年度汇算清缴时因为是一次性提的折旧，所以利润总额是亏损的。现在是今年不需要再填写加速折旧表，那是盈利的，需要交所得税了。那当时一次性折旧还有什么意义？

郭老师 解答

2021-07-12 08:14

你好
去年的亏损可以弥补现在的盈利
而且明年汇算清缴你得调增
你账上还在折旧
但是汇算清缴已经一次抵扣了

重复了

梦带我旅行 追问

2021-07-12 09:20

这是我年底与今年第一季度的申报表，你帮我看下，对吗

梦带我旅行 追问

2021-07-12 09:21

那是汇算清缴的表格

郭老师 解答

2021-07-12 09:23

哪个是汇算清缴的表格？

郭老师 解答

2021-07-12 09:23

第一个是季度预缴
第二个是利润表

梦带我旅行 追问

2021-07-12 09:32

第二个是汇算清缴企业年度申报表

郭老师 解答

2021-07-12 09:33

销售额怎么不对？第二个图片，这个是年累计的金额吗？

梦带我旅行 追问

2021-07-12 10:05

第一个报表是2021第一季度报表，第二个是2020年年度汇算清缴的表，上面的收入成本是累计的。我上月交了所得税40多元钱，是我弥补亏损忽略的了

郭老师 解答

2021-07-12 10:14

现在的问题是什么问题啊？