其他应付款是负数，也就是老板从公司取走了200万，如何办

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:05

老板从公司取走了钱，我做的是借：其他应付款 贷：银行存款   好像是做错了吧，才会导致其他应付是负数

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:06

我也忘了我怎么做的了

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:07

应该是：借：其他应收款 贷：银行存款      这样其他应付款是负数，对的，我没有做错

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:08

这样就是老板欠公司钱

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:08

这样就是老板欠公司钱了

四季老师 解答

2021-07-11 22:12

是的，你没有做错，其他应付贷方出现负数就是表示别人欠了公司的钱，只不过我们做账习惯上是别人欠公司钱挂其他应收，公司欠别钱就挂其他应付

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:13

这两个科目可以对冲吗

酷炫的电源 追问

2021-07-11 22:13

报表处对冲后的结果吗

四季老师 解答

2021-07-11 22:16

可以对冲，冲一下没事的，反应的业务性质都是一个意思，都是指老板借了公司200万。这样更符合我们的做账习惯，看起来也更明了