送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-11 16:53

您好
请问当期需要缴纳增值税吗

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 16:56

是的 当期有要交的增值税

bamboo老师 解答

2021-07-11 16:57

请问是一般纳税人 对吗

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 16:57

是的 一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-07-11 16:58

还要填写减免税明细表 主表23栏

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 17:00

主表23已填了

bamboo老师 解答

2021-07-11 17:00

减免税明细表填过了吗

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 17:00

减免就是我发给老师你看的那张图

bamboo老师 解答

2021-07-11 17:01

那附表四填写了吗

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 17:03

老理麻烦您看下 没有附表4了

bamboo老师 解答

2021-07-11 17:04

那您主表填栏了23栏 然后保存提交申报是什么提示

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 17:06

提未还满多的

bamboo老师 解答

2021-07-11 17:07

是要填写附表四啊 那您搜索框搜一下附表四 看这个表在哪里

…。泡『芙』先生 追问

2021-07-11 17:11

可以了老师  请问去年我们是小规模又是服务银行 都是免税就没有抵扣税控盘 现在可以一起抵扣吗

bamboo老师 解答

2021-07-11 17:18

免税期间的 不可以抵扣了

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是的,反写,这个是锁死期需要到下个月15号截止才可以,要不你这个月截止那个锁死不能开发票了
2019-08-08 11:16:31
你好。有税控盘的开票实操可以看
2022-05-17 13:47:07
同学,你好,在电子税 务局先找到发票核定,在这里面就有
2022-04-01 11:50:05
税务ukey是开发票用的吗?还能登录什么嘛?
2022-03-10 11:09:51
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2022-01-19 21:46:00
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