老师，我们是销售瓷砖的建材企业一般纳税人！我们问同行买了瓷砖，对方开了普通发票给我们，我可以做借库存商品贷现金吗

现实的自行车 追问

2021-07-10 06:22

老师，我现在有二十万的进项发票，其中十万是买车的进项发票！老板问我客户要开二十万发票出去，我能开出去吗？我库存商品其实没有那么多？十万进项是买车的发票

郭老师 解答

2021-07-10 06:28

虚开的吗
有风险
而且你购入的这个需要对方给你开一个清单

现实的自行车 追问

2021-07-10 07:26

老师，我意思是我本来以为我有多少进项就可以开出去多少销项！现在发现库存商品不够开出去，除非卖出去利润很高不是吗

现实的自行车 追问

2021-07-10 07:27

老师说的是购入普通发票吗？这个让对方开明细就可以了吧！多少片

郭老师 解答

2021-07-10 07:51

你现在存货有多少数量
就能开出去多少
想要达到你开的金额
提高单价


这个单价得在合理的范围内

现实的自行车 追问

2021-07-10 07:55

我现在等于有十二万库存，要开出去四十万，利润是不是不太合理了？那我买车的三十万发票有啥用？也不能开出去，我不太理解老师

郭老师 解答

2021-07-10 08:15

不合理
买车的可以拿来抵扣增值税
你开出的瓷砖可以抵扣
但是他不影响你的库存

现实的自行车 追问

2021-07-10 08:39

那这个买车抵扣的发票就是抵增值税？我也没发相对应开出去吗

郭老师 解答

2021-07-10 08:51

没有
你们不是买来就销售出去吧

现实的自行车 追问

2021-07-10 08:57

？？我们汽车是自己公司用的，我们没有这个销售汽车的经营范围，老板说汽车挂公司，可以折旧，抵费用

郭老师 解答

2021-07-10 09:00

可以
机动车发票税额抵扣增值税
金额做固定资产
按月折旧到管理费用

现实的自行车 追问

2021-07-10 09:23

那就是这三十万的汽车进项发票，就放着，不能对应开出去瓷砖哦

郭老师 解答

2021-07-10 09:24

你好
是啊
增值税可以抵扣
成本又不是汽车

现实的自行车 追问

2021-07-10 09:40

那我现在意思只能再开出去瓷砖材料是扣掉这个三十万的哦？

郭老师 解答

2021-07-10 10:10

你的增值税和所得税能分开核算吗？

郭老师 解答

2021-07-10 10:10

你可以抵扣汽车的，开出你的瓷砖，但是你的成本是你的库存商品，不是这个车的。

郭老师 解答

2021-07-10 10:11

你现在没明白这个意思，你的增值税不分项目，只要允许抵扣的都可以抵扣，但是这个成本你需要你库存，有100个数量，你只能开出数量100，开不了多了。

现实的自行车 追问

2021-07-10 10:51

就是我库存有多少，如果开出去了，肯定有利润，利润就高了是吗？我有进项是可以开五十万，但是库存就只有二十万，我开出去就是有利润？要交所得税，我有以前年度弥补一百多万，是在季度就能弥补吗

郭老师 解答

2021-07-10 10:55

可以的是的，可以可以弥补亏损。

现实的自行车 追问

2021-07-10 11:05

那我就正常做吧，前面四年都亏本，今年开始有利润也是正常的吧

郭老师 解答

2021-07-10 11:10

是的，可以正常做的。