小规模人力资源公司差额征税的纳税申报表怎么填，最好有截图数据？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-07-09 17:49

你好你看这个截图这个，看截图

难过的蜜粉追问

2021-07-10 00:10

老师，我按这个填后系统报错

maize老师解答

2021-07-10 06:05

你好，您填写的主表和附列资料，截图给我看一下。

你好，是的，是这样处理的

2022-02-25 19:52:06

你好在第十栏填写不含税的销售额，免税税额等于第十栏的金额乘以3%，附加税零申报。

2022-01-15 11:21:03

1、选择简易计税方法差额征税，在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，支付的分包款填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”。将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计，填入“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”。在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。

2022-02-24 09:57:25

你好，那个差额征税是要在扣除数那个附表填，你在那个首页搜索一下的呢

2022-01-20 07:31:31

小规模劳务派遣差额征收申报表填写，首先需要识别公司的纳税人识别号，然后选择征收期间，之后根据实际情况填写工资及工资总额、五险一金总额、个人所得税等信息以及应缴纳的差额征收款项。在派遣劳动关系方面，需要填写劳务派遣单位、派遣劳动者姓名、被派遣单位等信息，并在表上勾选出被派遣劳动者是否参保。最后还需要在表格上签名确认，并将表格上传至财政部门。

2023-02-25 15:29:25

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