销项税额如何补提？

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:42

我在纳税申报

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:42

发现销项税额少提了

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:42

我7月需要补提

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:42

我这个要怎么操作

bamboo老师 解答

2021-07-09 12:46

发现销项税额少提了 不是根据发票上的税额计提写分录么

那您现在申报的时候按照正确的填写申报啊

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:50

分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额）
贷：应交税费—转出未交增值税

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:50

是的但是我不是自己的账需要调整

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:51

那我这个调整要怎么调

hahaha12ha 追问

2021-07-09 12:51

我的分录对吗？

bamboo老师 解答

2021-07-09 12:52

不对的
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税额-未交增值税   需要缴纳的增值税金额 =销项税额-进项税额+进项转出

hahaha12ha 追问

2021-07-09 13:44

那我不是之前坐进来还是销项税额的吗？

hahaha12ha 追问

2021-07-09 13:44

那我的销项不是依旧不对

hahaha12ha 追问

2021-07-09 13:45

那我应交税费—销项不需要补提了吗？

bamboo老师 解答

2021-07-09 14:35

您本来发票消息税额是多少金额？

bamboo老师 解答

2021-07-09 14:35

进项税额是多少金额？

hahaha12ha 追问

2021-07-09 16:03

进项22314.3销项57602.67

hahaha12ha 追问

2021-07-09 16:07

我报税的时候税相差278.09

bamboo老师 解答

2021-07-09 16:08

您申报表上对应的进项跟销项是多少