老师，一般纳税人抵扣自产自销的小规模苗木发票，附表二其他扣税凭证这里要填金额和税额，这个金额填含税价还是不含税价

人生旅途 追问

2021-07-08 17:07

为什么系统增值税一窗式比对说农产品进项税额比对异常，其他扣税凭证比对异常

人生旅途 追问

2021-07-08 17:08

销售额*0.09是进项是吧

郭老师 解答

2021-07-08 17:10

你好，你们是核定扣除的吗？

人生旅途 追问

2021-07-08 17:13

我这边是一般纳税人，按9个点扣除的，以前会计我看他也是这么报的

人生旅途 追问

2021-07-08 17:15

我看了以前会计的报表金额*0.09=税额，说明她金额填了含税价

郭老师 解答

2021-07-08 17:15

你好，比如给你开了100金额，填写100-100*9%的吧

人生旅途 追问

2021-07-08 17:17

无论金额填含税还是不含税都比对异常

人生旅途 追问

2021-07-08 17:19

我填的就是金额+税额=开票金额

郭老师 解答

2021-07-08 17:20

你好，你看下能忽略这个差异吗？

人生旅途 追问

2021-07-08 17:21

这个苗木的抵扣与税控盘应该没关系的吧

人生旅途 追问

2021-07-08 17:22

不能，申报不通过

郭老师 解答

2021-07-08 17:23

这个应该是没有关系，主要是看你税务局那边，允许你们自己计算抵扣吧。