请问老师，我单位承接某国企的车辆外包服务，对方给我们支付的总价款中含有固定成本，比如人员工资和车辆运行费.总价款中还包括差旅费和伙食费，这个是要全额发给驾驶员的，但是销项的票我们都按总价款分月开，我想问我能把差旅费和伙食费做到其他应付款中吗？不做主营收入

欧老师

职称：中级会计师,初级会计师

2016-12-10 13:33

但是我们给对方开了增值税专票，老师给我说一下这个分录

初見追问

2016-12-10 15:16

你前面不是说可以进其他应付款么？

欧老师解答

2016-12-10 13:18

差旅费和伙食费可以做到其他应付款中，相当于公司替他们代收代付的

欧老师解答

2016-12-10 15:01

借：银行存款贷:主营业务收入应交增值税

欧老师解答

2016-12-10 19:21

开发票金额必须做收入，不开发票可以做其他应付款

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