老师，半路接的账，第二季利润表中的本年累计数和第一季度的本年累计数对不上，那报那第二季的税的时候是按第二季度的本年累计数重新填列还是直接加本期数就可以

小魔女 追问

2021-07-07 21:54

第一季度，不是我做的，我们是代账公司半路接过来的

maize老师 解答

2021-07-07 21:54

你加下之前1季度再合计去申报

小魔女 追问

2021-07-07 21:55

第一张是第一季度申报表里的，第二张是我接过来后做的，觉得对不上

小魔女 追问

2021-07-07 21:56

用友做出来的数据就不一样

maize老师 解答

2021-07-07 21:59

之前对方给你那个利润表1.2+3月，有没有对方账上出的，不是申报表

maize老师 解答

2021-07-07 22:00

没有话对方之前那个科目余额表那个本年累计数损益科目多少这个有没有？

小魔女 追问

2021-07-07 22:04

对方没给利润表

小魔女 追问

2021-07-07 22:05

这个是余额表

小魔女 追问

2021-07-07 22:07

这个两个是接手的时候对方给过来的

小魔女 追问

2021-07-07 22:09

这个是我录完期初余额后的

maize老师 解答

2021-07-07 22:40

有没有单独4月那个查到收入多少，本月这个有没有？

maize老师 解答

2021-07-07 22:41

按你这个，应该你这个不包括1季度了，你输入没有本年累计数，原则是加一季度之和去申报，现在需要验证下1季度这个对方给利润表看是不是对的

小魔女 追问

2021-07-07 22:50

您是说我的余额表没有本年累计数吗？

小魔女 追问

2021-07-07 22:51

在电子税务申报的那张利润表不可以验证吗？

maize老师 解答

2021-07-08 06:08

这个电子税务局那个利润表不知道是不是对，不能先看那个

maize老师 解答

2021-07-08 06:09

要查出来4月发生额，你给这个本期和本年累计数1-4数据是一样，

maize老师 解答

2021-07-08 06:09

有本年累计数1-4月但是4月这个发生额没有

maize老师 解答

2021-07-08 07:18

你去看下4月当月收入是不是这么多=210788.11-173505.96 这样需要验证1季度是不是对的，

小魔女 追问

2021-07-08 08:31

对得上，这是4月份的利润表

小魔女 追问

2021-07-08 08:32

这个4月份的利润表

maize老师 解答

2021-07-08 08:37

那这个可以对上，那你这个出5+6这个利润表加这个4月这个本年累计数，这个合计去申报，

小魔女 追问

2021-07-08 08:44

但是和金税盘的数对不上

小魔女 追问

2021-07-08 08:45

在自己加上4月份的去报，不能在用友上自动导出来吗？

maize老师 解答

2021-07-08 08:47

不能，你这个用友只有5.6数据，没有这个对应这个前面的，

maize老师 解答

2021-07-08 08:47

那这个是少了还是多了，那这个每个月和金税盘实际销售额可以对上么，

小魔女 追问

2021-07-08 08:48

4月份的对不上

小魔女 追问

2021-07-08 08:54

金税盘我们是取正数常对吗？

maize老师 解答

2021-07-08 08:55

？取得实际销售额 那个和实际销售税额，这个实际销售额对不上？那是多了还是少了，那个多？

小魔女 追问

2021-07-08 08:56

刚刚看了一下有一个冲减发票，对上了

小魔女 追问

2021-07-08 08:57

老师，我用友导出的利润表和我营业收入对不上是咋回事

maize老师 解答

2021-07-08 09:04

用友导出的利润表 你这个科目余额表本期发生额 和这个利润表本月对不上？

小魔女 追问

2021-07-08 09:07

对上了 谢谢老师！

小魔女 追问

2021-07-08 09:08

加上4月份的就对上了

小魔女 追问

2021-07-08 09:10

老师，资产负债表要加上4月份的期末余额吗？

maize老师 解答

2021-07-08 09:16

你好这个不需要，期末数取得是6月 年初是对应上年12月期末数，