请问：季度企业所得税申报表里：14栏（ 减：本年实际已缴纳所得税额） 和15栏 （减：特定业务预缴（征）所得税额查看明细） 里面的数据是从哪来的啊？两个数据是一样的，点缴款信息查询也没有提前预缴

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2021-07-07 15:41

我是新来的会计，之前的账很乱，14行是上季度缴纳的正确数字，但15行为什么和14行数据一模一样，是不是以前会计上季度申报时把这个数字填到预缴栏里面了？

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2021-07-07 15:42

我查了企业所得税今年就交了14栏里的一笔，如果有异地预缴在哪里能查到呢？

郭老师 解答

2021-07-07 15:43

异地预缴，也有完税证明的，你们是工程的吗？

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2021-07-07 15:46

是的，但是我在缴款信息里没有查到有异地预缴

郭老师 解答

2021-07-07 15:49

你好，有完税证明吗？会不会是去项目所在地缴纳的？

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2021-07-07 15:53

意思就是如果有异地预缴我这边能查到完税证明是吗？

郭老师 解答

2021-07-07 15:58

你好是的，但是不是在你的电子税务局里面应该是有一个纸质的，要不你们怎么做账？

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2021-07-07 16:08

问题就是查不到15栏那一笔，我的意思是这个数据会不会是以前的会计填错了，把一季度交的企业所得税填进预缴里了？不然为什么2个数据是一模一样的，而且还查不到那一笔的完税凭证

郭老师 解答

2021-07-07 16:10

这个应该不是会计填写上去的，这是自动出来的，你问一下税务局那边让他给你查一下。