老师你好我这边报税需要指导

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 08:58

这个是税盘清卡汇总以后打开增值税纳税申报表的数据，就跟税盘开的是一样的金额

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:00

但是这个公司我们刚刚接手六月没有收入，以前月份都是别人在经营也不知道收入是多少，就四月份开了二万多的发票，五月六月没有开票也没有收入，这个我要怎么报税呢老师

maize老师 解答

2021-07-07 09:03

直接点申报就可以，没有问题，那这个直接点申报，

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:03

然后那个附列资料我要怎么填写呢

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:04

点了提示附列资料没有填

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:05

你看附列是不是就填10这个就好了，填本期发生合计金额额

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:07

还有增值税减免申报明细表我是不是空保存就好了

maize老师 解答

2021-07-07 09:15

没有差额纳税原则这个=附列资料直接保存， ，这个减免表直接空保存就好

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:18

就是二个附表都直接保存就好了是吧老师

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:19

保存了主表直接点申报就好了是吧

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:26

汪老师我这个是不是已经申报成功了

maize老师 解答

2021-07-07 09:28

是的，是的，你这个申报成功那个申报表记得每个月打印出来按年装订下哈，

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:29

好的，感谢汪老师的细心知道

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:30

就下载申报表然后打印出来就好了是吧

maize老师 解答

2021-07-07 09:36

是的，是的，需要打印出来装订哈

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:37

还有什么公会经费申报那些我都直接点申报吗？

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:38

这些我都不用填直接申报吗？

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:44

就是企业所得税我们人数有变是不是季末要填写

maize老师 解答

2021-07-07 09:48

财务报表按你账上出那个去申报，企业所得税根据你这个利润表本年累计数去填写，这个工会经费按这个所属期内那个工资去申报，不想交，可以0申报，残保金，这个人数不超过30人，直接减免了，
（五）免征残疾人就业保障金


  【享受主体】
  在职职工人数在30人（含）以下的企业


  【优惠内容】
  自2020年1月1日起至2022年12月31日，在职职工人数在30人（含）以下的企业，暂免征收残疾人就业保障金。


  【享受条件】
  在职职工人数在30人（含）以下。


  【政策依据】
  《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:54

关键是不知道他们工资是多少

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:54

只知道六月我们现在招聘的人的工资我怎么填

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 09:55

财务报表点出来就有数据我是按那个表的金额去填

maize老师 解答

2021-07-07 09:57

那这个直接0申报就可以，这个 

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:19

老师还有一个问题，就是那个财务申报表他是自动填写的我是需要更改后在申报吗？

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:23

只有年初余额，其他没有需要填表不呢

maize老师 解答

2021-07-07 10:27

你好这个和账上不一样，需要去改再去申报，

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:36

老师但是本来就没有营业额，还是要更改吗？

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:37

这个怎么填写

maize老师 解答

2021-07-07 10:40

20年有没有发出工资这个，没有直接打开保存提交可以

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:46

不能为零

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:46

关键问题是发没发我不知道

平淡的水蜜桃 追问

2021-07-07 10:48

还有就是这个季度以前有没有发生费用跟收入我不知道，接手的时候没有发生，那个财务表咋子做

maize老师 解答

2021-07-07 10:49

你去问下清楚人，没有那这个不能填写0 你填写0.01 看可以不，