您好老师，财务费用-利息月末怎么结转

加菲 追问

2021-07-06 17:02

手工账目借方负数和计入贷方都是可以的吧

郭老师 解答

2021-07-06 17:04

你好是的，可以的，需要看你发生额在哪一方向。

加菲 追问

2021-07-06 17:07

我放在贷方了，结转分录怎么做老师

郭老师 解答

2021-07-06 17:10

借财务费用贷本年利润。

加菲 追问

2021-07-06 17:23

其他业务收入怎么结转

郭老师 解答

2021-07-06 17:25

借其他业务收入贷本年利润。

加菲 追问

2021-07-06 17:58

老师您看我的科目余额表对吗？怎么编制利润表和资产负债表

郭老师 解答

2021-07-06 18:08

资产负债表看期末余额填写
利润表看损益类科目发生额合计

加菲 追问

2021-07-07 08:36

老师，您看一下我的科目余额表是对的吗？

郭老师 解答

2021-07-07 08:48

你好
科目余额表是正确的。

加菲 追问

2021-07-07 10:41

老师您看，根据上边的科目余额表，利润表填写对吗

加菲 追问

2021-07-07 11:09

您好，老师还在吗？

郭老师 解答

2021-07-07 11:17

你好
可以的
可以的
是正确的

加菲 追问

2021-07-07 11:23

您好老师，这两个哪个是对的

加菲 追问

2021-07-07 11:28

0.46-1180.05-1157.32+119.32不等于2108.27呀

郭老师 解答

2021-07-07 11:32

应该是财务费用，加上销售费用的金额，那个财务费用的明细不需要算进去
财务费用那一栏已经包含那个负数啦。

加菲 追问

2021-07-07 11:38

老师，那营业利润应该是2336.91那对吗

郭老师 解答

2021-07-07 11:52

2118.27应该是这个。
怎么算出来这个金额。

加菲 追问

2021-07-07 11:55

老师，您看一下我的科目余额表帮我算一下呗

郭老师 解答

2021-07-07 11:56

1180.05加1157.32
好，就是你的销售费用，加上管理费用，这个来算的。

加菲 追问

2021-07-07 11:56

0.46-1180.05-1157.32=2336.91老师您看这个  2118.27是科目余额表上的数

郭老师 解答

2021-07-07 12:01

11757包含0.46
你为什么要单独的再算一遍？