老师，2021年2季度专票开票17万，普票开票1万，税率都是1%，未开票收入25万，这种情况应该怎么填申报表呢？

盛小琴 追问

2021-07-06 16:54

没太懂老师说的27%，还有我的表第一栏是应征增值税销售额是不是该填写总销售额43万，第二栏是专票销售额，第三栏是普票销售额

郭老师 解答

2021-07-06 16:59

你好，第一栏和第二栏填写17万。

郭老师 解答

2021-07-06 17:00

第十栏填写26万。
竹表应纳税减征额和减免表，本期发生额实际抵扣金额填写17万乘以2%。

郭老师 解答

2021-07-06 17:00

其他的都是软件自动出，不用你自己做的。

盛小琴 追问

2021-07-06 17:11

可是主表应纳税额减征额填了过后，预缴税额就大于应纳税额了，这是为什么呢

郭老师 解答

2021-07-06 17:16

你好，截图你的主表看一下。

盛小琴 追问

2021-07-06 17:26

可以了，谢谢老师！

郭老师 解答

2021-07-06 17:30

不用客气，工作愉快。