有个1%税率的发票，申报增值税怎么填写？小规模纳税人季报

非凡一族 追问

2021-07-06 16:37

是普通发票

郭老师 解答

2021-07-06 16:38

在第十栏填写实际销售金额。

非凡一族 追问

2021-07-06 16:44

电子发票51367.73+普通纸张发票694.17=52061.9这些填写可以吗？1%的需要单独填写吗？

郭老师 解答

2021-07-06 16:48

第三栏不要填写。没有让你填写的，不用填写。

非凡一族 追问

2021-07-06 16:53

利润表里的免税金额是1550.02
增值税里是1561.86不符，哪个1%税率的加免税销售额里了

非凡一族 追问

2021-07-06 16:55

这样还需要修改吗？谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-06 16:58

你好，1%的在账上按照百分之一来做就可以。不要按增值税申报系统里面的。

非凡一族 追问

2021-07-06 17:04

这样直接申报可以吗？谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-06 17:07

你好是的，可以直接申报的。