你好老师，我这是平的，录期初余额的时候是不是就不用录了

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 08:18

那我就不用录了是吗

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:20

是的，下个月的期初余额为零的

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 08:23

那她给我的利润表有数，但是我录完期初余额，利润表没有数

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:32

同学你好，利润表登记的是发生额，而不是期初余额或期末余额

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 08:34

可是我录完数，和他的利润表对不上，正确吗

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:38

同学你好，本年累计金额就体现了你这个月的收入，因为正好是1月份，所以1月份的收入就是本年累计的收入

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 08:39

可是我录完，我的利润表里没有数啊

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:42

你是什么软件，没有最后结转损益这一步，然后没有选对期间，重置数据？

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:52

如果是手工编制的记得是填入发生额的数据。

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 08:52

我这是金蝶软件

黎锦华老师 解答

2021-07-06 08:54

你在软件里操作结转损益了没有？

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 09:04

他是刚交接过来的，这些表都是他给我的，我按着他的明细表录期初数据，录完以后，资产负债表对上了，利润表对不上，我的利润表没数，他给的有数

黎锦华老师 解答

2021-07-06 09:05

同学你好，你要选对期间看报表。你选择相应的期间查看报表

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 09:06

我选的和他的期间是一样的

稳重的蛋挞 追问

2021-07-06 09:07

他那营业收入有数，但是他的明细表是平的，我没有录期初数

黎锦华老师 解答

2021-07-06 09:17

如果你建账的时候要把收入类的发生额登上，这个收入类是没有期初的