老师，我来公司也不久，以前公司没有做账，之前公司办公楼租给别人的房租押金10000现退还，但是10000元中有9000给我们恢复修理，这凭证怎么处理呢？

张羽芬 追问

2016-12-09 11:51

以前没有帐，我建帐的时候也没人统计来，所以现在退款我不知道处理了。

张羽芬 追问

2016-12-09 11:53

我建帐的时候问了也没人统计来，所以没入这笔帐呢！

吴月柳 解答

2016-12-09 11:43

借：其他应付款10000  贷：现金1000  管理费用9000

吴月柳 解答

2016-12-09 11:49

那你建账以0期初建的吗？

吴月柳 解答

2016-12-09 11:57

那你就只反映1000元支出吧，借：营业外支出  贷；现金