公司现在账上的工资是本月计提本月发放，现在想改为本月计提工资，次月发放，怎么操作呢 当月工资已从银行扣款发放

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:17

月中发放的工资，实际是3月份的工资

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:18

现在做的是4月的账

郭老师 解答

2021-07-05 16:19

你好，这个月发放的是三月份的工资吗？

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:23

比如4月份，账上是当月计提4月工资当月发放，4月份银行上付的工资是3月份，怎么改会当月计提次月发放呢

郭老师 解答

2021-07-05 16:24

你好，四月份集体四月份的，然后在四月份发放三月份的，这个不就是当月的工资在次月发放吗？

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:25

是的，4月银行付给3月份工资做到4月份工资的账上

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:27

3月份的工资已计提和发放了

郭老师 解答

2021-07-05 16:27

三月份的工资是在几月份计提的？

郭老师 解答

2021-07-05 16:27

4月银行付给3月份工资做到4月份工资的账上
没有问题
三月份的工资就应该在四月份发放。

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:34

3月份的工资是在3月份计提和发放的，当月银行付的款是2月份的工资金额

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:37

3月份的工资是在3月份计提的，3月份付给2月的流水工资，当作是3月份的工资做账的

郭老师 解答

2021-07-05 16:37

之前的不要管了，你现在发到几月份的工资？做到几月份的分录了。

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:38

之前的财务公司这样做的，现在想改回正常，当月计提次月发放

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:39

现在做的是4月份的分录

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:40

想再4月份正常调回来

郭老师 解答

2021-07-05 16:40

四月份计提四月份的工资，现在不是没有发，是在五月份发的，不是做五月份帐的时候再做发放的分录。

郭老师 解答

2021-07-05 16:41

然后四月份做一个支付，三月份的分录三月份做了三月份支付的吗？如果做了的话不用做了。

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:41

4月份按当月计提次月发放，银行流水就会多出一笔工资

郭老师 解答

2021-07-05 16:41

你好，三月份的发放的工资已经提前发了的，你做到三月份的四月份就不要做一个发工资的分录了。

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:42

3月份做了计提跟发放，4月份银行付的工资怎么做呢

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:43

3月份按当月计提当月发放了，4月份银行多了一笔工资

郭老师 解答

2021-07-05 16:44

在五月份做
借应付职工薪酬贷银行存款

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:48

这样不是4月份计提5月份发放嘛

郭老师 解答

2021-07-05 16:48

对呀，在四月份计提，五月份做发放的分录。

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:55

我3月份计提了3月份工资，和发放，发放的工资金额是3月份付给2月份的银行流水工资金额

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:56

如果按4份计提5月份发放，银行流水多了一笔工资

蜜汁“自信” 追问

2021-07-05 16:57

4月份银行流水多一笔工资

郭老师 解答

2021-07-05 16:57

你好，可以这么做的，只要你别漏做多做就可以。